Aby przejść do wystawiania noty korygującej należy: Sprzedaż |
Aby wystawić notę korygującą, należy:
Na liście kontrahentów kliknąć znaczek plusa przy opisie kontrahenta.
Zaznaczyć odpowiednią fakturę.
Kliknąć przycisk Nota.
 |
Wybrać interesujący nas prefiks dokumentu.
Wybrać datę wystawienia dokumentu.
Wpisać Treść korygowaną i Treść poprawną.
Kliknąć przycisk Zastosuj.
 |
Jeżeli mamy zamiar wystawić fakturę / notę korygującą ze względu na błąd w nazwie płatnika - nie wykonujemy takiej operacji. Przeprowadzamy edycję danych płatnika (dokładniej opisaną w temacie Edycja / Dodawanie / Usuwanie płatników), a następnie zaznaczamy dokument którego dotyczy błąd i klikamy na przycisk Drukuj widoczny w prawym górnym rogu. Zostanie wydrukowany dokument z poprawionymi danymi płatnika.
Jeżeli znamy numer poszukiwanego dokumentu to szybszym sposobem jest zwyczajne wpisanie numeru dokumentu w polu Numer dokumentu. Jubileo II automatycznie wyszuka dany dokument na liście płatników i podświetli nam go.
|
