Umożliwia przyjęcie i rozliczenie nowej dostawy towaru, z uwzględnieniem grup cenowych.

1.       W polu "Data dostawy" należy wybrać datę przyjęcia dostawy. Po rozwinięciu listy pojawi nam się kalendarz, ułatwiający wybranie odpowiedniej daty. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.

2.       W polu "Dostawca" należy wybrać dostawcę. Po rozwinięciu listy pojawią się nam dostawcy, wcześniej zdefiniowani w zakładce Dostawcy. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.

3.       Pole "Przedstawiciel" służy do wpisania nazwy przedstawiciela firmy. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne.

4.       Naciskamy przycisk Następny i przechodzimy do widoku Poszczególne grupy.

W polu Dokument zewn. wprowadzamy informację w przypadku posiadania dokumentu zewnętrznego od dostawcy. Pole to jest opcjonalne.

W polu Dokument PZ wybieramy istniejący już dokument PZ. Pole to nie jest obowiązkowe.